当前位置: 首页/ 公开文件/ 正文
杨凌示范区管委会机关事务管理服务中心(含离退休管理服务中心)2018年部门综合预算说明
来源: 作者: 机关事务中心 点击数: 14 发表时间: 2018-03-15 18:22

一、部门主要职责

1、重点抓好政务大厦物业管理、管委会职工后勤管理服务、职工餐厅和机关车队运行管理工作。

2、履行示范区管委会离退休人员管理服务工作,积极落实离退休老同志老干部政治待遇和生活待遇。

二、2018年年度部门工作任务

1、重点做好示范区公共机构节能管理、公务用车制度改革、办公用房清理整顿以及管委会机关精神文明创建、职工后勤管理服务、职工餐厅、机关车队运行管理、政务大厦物业管理工作。

2、履行示范区管委会离退休人员管理服务,积极落实离退休老同志老干部政治待遇和生活待遇。

三、部门人员情况说明

杨凌示范区管委会机关事务管理服务中心位于杨凌示范区新桥北路6号,隶属杨凌示范区管委会全额拨款事业单位,同时兼任杨凌示范区离退休人员管理服务中心全部工作职能,本部门人员编制16人,其中行政编制2人、事业编制14人;实有人员11人,其中行政1人、事业10人。单位管理的离退休人员88人。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆14辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

五、部门预算绩效目标说明

2018年本部门加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的预算绩效管理机制,力争实现绩效目标管理全覆盖。

六、2018年度部门预算报表 

1、2018年部门综合预算收支总表

2、2018年部门综合预算收入总表

3、2018年部门综合预算支出总表

4、2018年部门综合预算财政拨款收支总表

5、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分类)

6、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分类)

7、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分类)

8、2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

9、2018年部门综合预算政府性基金收支表

10、2018年部门综合预算专项经费支出表

11、2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

12、2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年,单位收入预算为1301.65万元,单位支出预算为1301.65万元。与2017年相比增加961.56万元,增加比率282.75%,增加主要原因为新增2018年离退休中心88名离退休老干部预算451万元、新增示范区机关职工误餐补助120万元、新增政务大厦物业专项370万元以及在职职工工资、职业年金调整20.56万元。

(二)财政拨款收支情况。

2018年,单位收入预算为1301.65万元,单位支出预算为1301.65万元。与2017年相比增加961.56万元,增加比率282.75%,增加主要原因为新增2018年离退休中心88名离退休老干部预算451万元、新增示范区机关职工误餐补助120万元、新增政务大厦物业专项370万元以及在职职工工资、职业年金调整20.56万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,单位收入预算为1301.65万元,单位支出预算为1301.65万元。与2017年相比增加961.56万元,增加比率282.75%,增加主要原因为新增2018年离退休中心88名离退休老干部预算451万元、新增示范区机关职工误餐补助120万元、新增政务大厦物业专项370万元以及在职职工工资、职业年金调整20.56万元。。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年机关事务中心一般公共预算支出合计1301.65万元其中人员经费支出608.95万元,与2017年相比增加451.16万元,增加比率284.32%,增加原因新增2018年离退休中心88名离退休老干部预算451万元;公用经费26.4万元,与2017年持平,无增减变化;专项业务经费665.40万元。与2017年相比增加510.40万元,增加比率329.29%,增加原因新增示范区机关职工误餐补助120万元、新增政务大厦物业专项370万元、新增离退休专项经费15.4万元;政务餐厅专项补助增加5万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)、人员经费支出321.75万元,其中在职职工工资福利支出174.25万元,与2017年相比增加34.08万元,增加比率24.43%,增加主要原因是职工工资调整、在职工职业年金以及将在2017年对个人和家庭补助支出中列支的在职职工住房公积金调整到工资福利支出;用于机关车队驾驶人员工资、津贴、奖金车队专项经费27.5万元,与2017年相比增加1.5万元,增加比率5.77%;新增用于示范区机关职工误餐补助120万元。

(2)对个人和家庭补助支出435.60万元,与2017年相比增加417.08万元,增加比率2252.18%;增加主要原因是将离退休中心88名离退休老干部预算并入机关事务中心后,增加的离退休工资及生活津贴等。

(3)、日常公用经费支出544.3万元,与2017年相比增加517.9万元,增加比率1961.74%;增加原因用于职工餐厅水、电、房屋、地面修缮,设施设备的维修更新、购置天然气以及厨具等消耗品等日常性支出政务餐厅专项补助45万元;用于政务大厦物业管理、水、电、气、暖、建筑物以及设备维修等经费支出物业专项370万元;用于机关车队车辆加油、维修、保险、过桥过路费等公务用车运行维护费72.5万元;用于示范区管委会机关精神文明创建日常性支出精神文明专项15万元;用于离退老干部征订报刊杂志,生日、生病探望以及节日慰问等日常性支出离退休专项经费15.4万元。

(4)、项目支出665.4万元 :其中车队专项经费100万元,主要用于机关车队驾驶人员工资、津贴、奖金、车辆加油、维修、、保险、过桥过路费等费用支出,与2017年持平,无增减变化;精神文明专项经费15万元,与2017年持平,无增减变化, 用于示范区管委会机关精神文明创建日常性支出;餐厅专项补助45万元,增加比率12.5%,增加原因是用于职工餐厅水、电、房屋、地面修缮,设施设备的维修更新、购置天然气以及厨具等消耗品等日常性支出;新增示范区机关职工误餐补助120万元,增加原因是用于示范区机关职工餐补;新增离退休专项经费15.4万元,增加原因离退休干部征订报刊杂志,生日、生病探望以及节日慰问等日常性支出。新增物业专项370万元,增加原因用于政务大厦物业管理、水、电、气、暖、建筑物以及设备维修等经费支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年“三公经费”经费预算74.48万元,与2017年预算相比减少1.02万元,减少原因主要是严格执行八项规定。具体情况如下:

1、公务用车及运行维护费合计73.5万元。其中,机关事务公务用车购置及运行维护费73.5万元,公务用车运行维护费比2017年减少1.5万元,减少比率2%,减少原因是因公务用车制度改革,实行公务用车定点加油、定点维修、定点购买保险;公务用车购置费为0元,较上年无变化,因无购置公务用车安排;公务接待费0.49万元,与2017年减少0.01万元,减少比率2%,减少原因是坚持中央八项规定精神,厉行节约,反对浪费;2018年未安排因公出国事项,因公出国经费为0元,与2017年持平,增减无变化,原因为无因公出国的安排。

2、离退休中心公务用车购置及运行维护费0.98万元,公务用车运行维护费比2017年减少0.02万元,减少比率2%,减少原因是严格执行中央八项规定,厉行节约;公务用车购置费为0元,与去年持平,无购置公务用车安排;公务接待费0.49万元,与2017年减少0.01万元,减少比率2%,减少原因是坚持中央八项规定精神,厉行节约,反对浪费。

3、2018年未安排因公出国事项,因公出国经费为0元,与2017年持平,增减无变化,原因是当年无因公出国安排计划。

4、2018年会议费与2017年持平,增减无变化,原因坚持中央八项规定精神,厉行节约,反对浪费。    

5、2018年培训费与2017年持平,增减无变化,原因坚持中央八项规定精神,厉行节约,反对浪费。   

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、机关运行经费

本部门为事业单位,不涉及机关运行经费。

九、专业名词解释

1、公用经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4.国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。     

     

杨凌示范区管委会机关事务管理服务中心

  2018年3月15日

2018年下达预算批复公开报表(机关事务中心).xls